附件1

 

 

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

第一部分  概况

一、本部门职责

华球在线主要开展农作物新品种选育、耕作栽培、植物遗传和生物技术等研究；开展新品种、新技术示范推广等科技服务。

二、机构设置情况

2022年，独立编制机构数有 1个，独立核算机构数有 1 个。

第二部分  2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

说明：因合属改革，财政拨款收入支出并入山西省农业科学院统一核算，故本表无数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

说明：因合属改革，一般公共预算财政拨款支出并入山西省农业科学院统一核算，故本表无数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 明：因合属改革，一般公共预算财政拨款基本支出并入山西省农业科学院统一核算，故本表无数据。

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

说明：因合属改革，财政拨款“三公”经费支出并入山西省农业科学院统一核算，故本表无数据。

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：华球在线没有使用政府性基本预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：华球在线没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2022年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1630.54万元、支出总计965.2万元。与2021年相比，收入总计减少855.43万元，下降（增长）34.4%，支出总计减少2542.58万元，下降（增长）72.4%。截止2022年12月31日，结转数为1183.36万元（项目经费）。主要原因是因合属改革，财政拨款经费收入支出并入山西省农业科学院统一核算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1630.54万元，其中：事业收入1282.91万元，占比78.6%；其他收入347.62万元，占比21.3%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计965.2万元，其中：项目支出965.2万元，占比100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度无财政拨款收入。主要原因是因合属改革，财政拨款经费收入支出并入山西省农业科学院统一核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度无财政拨款支出主要原因是因合属改革，财政拨款经费收入支出并入山西省农业科学院统一核算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度无财政拨款支出主要原因是因合属改革，财政拨款经费收入支出并入山西省农业科学院统一核算。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度无财政拨款支出主要原因是因合属改革，财政拨款经费收入支出并入山西省农业科学院统一核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度无财政拨款支出主要原因是因合属改革，财政拨款经费收入支出并入山西省农业科学院统一核算。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度无财政拨款支出主要原因是因合属改革，财政拨款经费收入支出并入山西省农业科学院统一核算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022年度无财政拨款支出主要原因是因合属改革，财政拨款经费收入支出并入山西省农业科学院统一核算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度无财政拨款支出主要原因是因合属改革，财政拨款经费收入支出并入山西省农业科学院统一核算。

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度无财政拨款支出主要原因是因合属改革，财政拨款经费收入支出并入山西省农业科学院统一核算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年机关运行经费支出22.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），同2021年一致，其中取暖费支出50000元、电费支出80000元、专用材料支出49956元、劳务费支出49544元。

（二）政府采购情况说明

2022年度政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门无车辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，华球在线按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，二级项目21个，涉及资金96.58万元。

（2）项目绩效自评结果

华球在线2022年度一级项目绩效自评个数21个，涉及资金96.58万元：21个项目自评等级为“优”。

具体公开的项目绩效自评结果如下表述：

在部门决算公开中，部门应当将一级项目绩效自评结果全部公开（在单位决算公开中，部门所属单位应当选择二级重点项目绩效自评结果予以公开，2022年度决算中公开项目个数≥30%），公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为96.58万元，执行数为93.11万元，执行率为96.4%。项目绩效目标完成情况：2022年度，共计审（认）定、登记新品种16个，其中小麦2个、玉米5个、大豆3个、谷子2个、绿豆3个、小豆1个，创新新种质22个。2022年有15个品种在参加区试，6个品种在参加生产试验，准备来年新品种的审定。申请国家登记品种4个（太选谷33、太选谷34、太选谷35、太选谷36）均已通过初审，申请专利1项（一种便于携带的向日葵人工播种装置），申请植物新品种保护权2个（太714、太615），发表论文6篇，培养研究生5名，配置食葵杂交组合50余份、组配谷子杂交组合25-30个，产出情况圆满完成了既定目标。

发现的主要问题及原因：

项目管理重立项，轻过程。学术管理机构管理缺位，缺乏对研究质量和过程的有效监管。

财务手续太复杂，需要分散大量精力紧跟财务制度和系统的更新，原因各级财务制度不一致，灵活性不足。

下一步改进措施：

建议学术委员会对项目进行质量和过程的有效意见，以便更进一步发展华球在线（中国）的育种能力。

加强资源创新和育种技术探索，加强团队理论和实践知识的学习。需要财务管理部门制度标准化，灵活化。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、（部门、单位可根据《收入决算表》或《支出决算表》中使用的功能科目，按照《2022年政府收支分类科目》中的解释说明，自行增加本部门、单位所使用的预算支出科目解释说明）

第五部分  附件

单位无其他需要说明的事项。